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萍乡市建设局2016年部门决算

建设部门2016年部门决算

 

目    录

 

第一部分  建设部门概况

    一、部门主要职能

    二、部门基本情况

第二部分  建设部门2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、国有资产占用情况说明

    八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  建设部门2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表   

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第四部分 名词解释

 

第一部分  建设部门概况

 

一、部门主要职能

1.贯彻执行国家、省关于建设事业的方针、政策和法律法规;研究拟订全市城市建设、村镇建设、建筑业规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并指导实施。

2.承担全市建筑工程质量安全监管的责任,拟订建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策和规章制度并监督执行;监督管理全市建筑市场,规范市场各方主体行为;负责全市建筑行业资质管理工作;负责建筑业、装饰(装修)业执法监察工作,指导全市建筑、室内装饰(装修)活动;监督管理建筑市场准入、建筑工程招投标、工程造价、工程定额和费用标准、工程监理、工程质量与安全;组织协调建筑企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。

3.负责全市建筑勘察、设计的监督管理;负责实施各类房屋建筑及其附属设施和市政设施等建设工程的抗震设计和施工工作。

4.拟订全市城市建设的政策并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理;负责城市排水、燃气管理、建设档案工作。指导风景名胜区的建设,会同文物主管部门负责历史文化名城(镇、村)申报、保护和监督管理工作。

5.承担指导规范全市村镇建设的责任;拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施,指导农村住房建设和安全及危房改造,指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作;指导全市重点镇建设。

6.负责城市规划区内园林、绿化建设和管理工作。

7.承担推进全市建筑节能的责任。会同有关部门拟订建筑节能的规章制度并监督实施,组织实施重大建筑节能项目建设。

8.制定全市建筑行业科技发展规划并指导实施;组织建筑行业科技成果推广和新技术引进工作。

9.承办市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 7个,包括局机关和6个所属二级预算单位,定编97人;财政负担在职编内人员159人,退休人员52人。下属1个独立核算参照公务员管理事业单位:市建筑工程招标办。下属5个独立核算全额事业单位:市园林局、市建设工程造价管理站、市燃气管理办公室、市建设工程质量(安全)监督站(办)、市城建档案馆。

 

第二部分  建设部门2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计1929.63万元,其中上年结转和结余71.01万元,与上年持平;本年收入合计1846.59万元,与上年持平。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1655.98万元,占89.68%;事业收入  0 万元,占 0 %;事业单位经营收入0   万元,占 0 %;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)   190.61万元,占10.32%。 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计1929.63万元,其中本年支出合计1882.26万元,;年末结转和结余47.37万元。

本年支出的具体构成为:基本支出1281.58万元,占68.09%;项目支出600.68万元,占31.91%;事业单位经营支出0万元,占  0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为997.74万元,决算数为1726.99万元,完成年初预算的173.09%,主要原因是:项目支出没在预算范围之内。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为95.83   万元,决算数为100.31万元,完成年初预算的104.67%;社会保障和就业支出年初预算数为104.67万元,决算数为182.06万元,完成年初预算的173.94%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为22.07万元,决算数为23.36万元,完成年初预算的105.85%;城乡社区支出年初预算数为703.69万元,决算数为1316.94万元,完成年初预算的187.15%;住房保障支出年初预算数为71.48万元,决算数为71.48万元,完成年初预算的100%。

按经济分类科目分:工资福利支出675.99万元,与上年持平;商品和服务支出99.71万元,较上年下降82.45 %,主要原因是:缩减公务开支;对个人和家庭补助支出257.76万元,较上年下降20.19%,主要原因是:退休人员工资纳入社保发放。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费55.13万元,与上年持平。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为7.05万元,决算数为22.23万元,完成预算的315.32 %,决算数较上年下降48.24%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为  5.2万元,完成预算的520%,决算数较上年增长(下降)520 %。主要原因是:原局长于2016年10月根据市政府安排出国考察城市建设,而我局上报2016年预算时并未接到该项出国安排的相关通知,故因公出国(境)支出预算为0。

(二)公务接待费支出年初预算数为1.55万元,决算数为  5.58万元,完成预算的360 %,决算数与上年持平。

(三)公务用车购置及运行维护费支出11.45万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为 0 万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.5 万元,决算数为11.45万元,完成预算的208.18%,决算数较上年下降52.29%。主要原因是:缩减“三公经费”支出。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额196550.02万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出192035.02万元、政府采购服务支出4515万元。(政府采购金额的计算口径为:2016年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2016年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日,本部门共有车辆19辆,其中,一般公务用车10辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是生产用车等;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    2016年我局无绩效评价项目。

 

第三部分  建设部门2016年部门决算表

(详见附表)

 

第四部分 名词解释

(对部门决算中涉及的收入科目、支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2017年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。)

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(四)“三公经费”:反映财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   (五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

2016年度部门决算公开附表.xls


 

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